监督索引号53232200130801000
双柏县民族宗教事务局 2021年度部门决算信息公开说明
目录
第一部分 双柏县民族宗教事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县民族宗教事务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职能：（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。（2）依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。（3）依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。（4）组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。（5）依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。（6）指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。（7）协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。（8）组织和协调部门与民族地方的对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。（10）指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。（11）指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面的对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。（12）指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。（13）会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。（14）承县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（1）着力开展民族团结进步宣传教育；（2）全面贯彻落实民族宗教政策；（3）开展形势研判和矛盾纠纷排查调处；（4）抓紧项目争取和项目实施；（5）抓好民族文化体育活动开展；（5）注重把握原则，坚持宗教中国化方向；（6）实行标本兼治，抵御外来宗教渗透；（7）坚持问题导向，着力整治宗教领域突出问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
内设机构4个，分别是办公室、民族事务股、宗教事务股、示范创建股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县民族宗教事务局2021年末人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员13人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），与上年无增减。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休人员8人，与上年9人减少1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上无增减变化。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：双柏县民族宗教事务局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
柏县民族宗教事务局2021年度收入合计3,894,884.73元。其中：财政拨款收入3,862,930.75元，占总收入的99.18%；其他收入31,953.98元，占总收入的0.82%。
（一）收入与上年对比情况。双柏县民族宗教事务局2021年度收入合计3,894,884.73元，与上年度收入合计3,361,638.71元相比，增加533,246.02元，增长15.86%。其中：财政拨款收入3,862,930.75元，与上年3,341,586.85元相比，增加521,343.90元，增长15.60%；其他收入31,953.98元，与上年20,051.86元相比，增加11,902.12元，增长59.36%。与上年对比增加主要原因：基本支出2,484,083.29元，比上年的2,312,311.72元增加171,771.57元，其中：人员经费2,324,445.98元，比上年的2,152,599.05元增加171,846.93元，公用经费159,637.31元，比上年的159,712.67元减少75.36元 ，原因是2021年在职实有人数增加3人，人员经费支出增加；同时，项目支出 1,378,847.46元 ，比上年的1,029,275.13元增加349,572.33元，主要原因是省对下民族宗教专项资金安排增加。
（二）收入与年初预算对比情况。双柏县民族宗教事务局2021年度收入合计3,894,884.73元，与年初预算数2,493,510.88元相比，增加1,401,371.85元，增长56.20%。其中：财政拨款收入3,862,930.75元，与年初预算数2,493,510.88元相比，增加1,396,419.87元，增长54.92%；主要原因是省对下民族宗教专项资金未列入年初预算。其他收入31,953.98元，与年初预算数0元相比，增加31,953.98元，公益性岗位补贴未列入年初预算。
二、支出决算情况说明
双柏县民族宗教事务局2021年度支出合计4,059,573.21元，与上年3,520,774.92元相比，增加538,798.29元，增长15.30%。其中：基本支出2,484,083.29元，占总支出的61.19％，与上年2,312,311.72元相比，增加171,771.57元，增长7.43%；项目支出1,575,489.92元，占总支出的38.81％，与上年1,208,463.20元相比，增加367,026.72元，增长30.37%；与上年对比增加的主要原因是事业人员比上年增加3人，基本支出增加171,771.57元；同时，省对下民族宗教专项资金安排增加，项目资金支出增加367,026.72元。
双柏县民族宗教事务局2021年度支出合计4,059,573.21元，与年初预算支出合计2,493,510.88元相比，增加1,566,062.33元，增长62.81%。其中：基本支出2,484,083.29元，与年初预算数2,493,510.88元相比，减少9,427.59元，下降0.38%；项目支出1,575,489.92元，与年初预算数0元相比，增加1,575,489.92元；与年初预算数对比增加的主要原因：基本支出由于退休人员减少1人，减少支出9,427.59元，上级下达的项目支出未列入年初预算，项目支出增加1,575,489.92元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双柏县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,484,083.29元，与上年2,312,311.72元相比，增加171,771.57元，增长7.43%。增加的主要原因：主要是事业人员比上年增加3人，经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,324,445.98元，占基本支出的93.57％，与上年2,152,599.05元相比，增加171,846.93元，增长7.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,637.31元，占基本支出的6.43％，与上年159,712.67元相比，减少75.36元，下降0.05%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障双柏县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,575,489.92元，与上年1,208,463.20元相比，增加367,026.72元，增长30.37%。与上年对比增加的主要原因:省对下民族宗教专项资金安排增加。
具体项目开支及开展工作情况为：一般行政管理事务53,242.65元；民族工作专项349,700.00元，其中：双财行〔2021〕166号2021年州级补助民族机动金补助经费50,000.00元，双财行〔2021〕77号2021年州级补助民族机动金专项经费50,000.00元，双财行〔2021〕10号州级补助阿式风格清真寺改造补助经费249,700.00元；其他民族事务支出561,966.89元，其中：双财行〔2021〕10号2020年州级民族机动金补助经费8,975.00元，双财行〔2021〕6号省对下民族宗教专项补助资金552,991.89元；其他公共安全支出4,299.95元，其中：双财行〔2021〕110号综治维稳工作补助经费4,299.95元；其他农业农村支出373,940.62元，其中：双财农〔2021〕33号2021省对下民族宗教专项补助资金373,940.62元；农村基础设施建设80,000.00元，其中：双财农〔2021〕54号双柏县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金40,000.00元，双财农〔2021〕34号2021年第一批省级财政扶贫专项资金10,000.00元，双财农〔2021〕35号2021年中央财政扶贫专项资金30,000.00元；其他扶贫支出152,339.81元，其中双财整合〔2019〕6号2019年第一批中央财政扶贫资金52,339.81元，双财整合〔2019〕9号贫困村基础设施和产业建设资金100,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,853,990.75元，占本年支出合计的94.94%，与上年3,341,586.85元相比，增加512,403.90元，增长15.33%。增加的主要原因是事业人员比上年增加3人，基本支出增加171,771.57元；同时，省对下民族宗教专项资金安排增加，项目资金支出增加340612.33元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,482,731.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.27%，与上年2,576,340.00元相比，减少93,608.51元，下降3.63%。其中：
（1）2012301行政运行1,571,064.60元，用于职工工资福利支出 1,394,369.00元（基本工资509,934.00元，津贴补贴578,898.00元，奖金166,829.00元，绩效工资138,708.00元），商品和服务支出 158,537.31元（办公费9,103.24元，水费494.90元，电费1,539.12元，邮电费8,400.00元，差旅费11,227.05元，会议费2,904.00元，公务接待费13,457.00元，工会经费22,000.00元，公务用车运行维护费13,662.00元，其他交通费用75,750.00元），对个人和家庭的补助18,158.29 元（生活补助18,158.29元）;
（2）2012304民族工作专项349,700.00元，用于商品和服务支出310,700.00元（办公费7,400.00元，维修（护）费249,700.00元，培训费50,000.00元，劳务费3,600.00元），对个人和家庭的补助39,000.00元（生活补助39,000.00元）;
（3）2012399其他民族事务支出561,966.89元，用于商品和服务支出547,626.89元（办公费141,327.40元，咨询费3,000.00元，水费906.60元，差旅费12,908.00元，维修（护）费188,289.00元，会议费8,732.00元，培训费54,376.00元，公务接待费14,182.00元，劳务费121,782.89元，公务用车运行维护费2,123.00元），资本性支出14,340.00元（办公设备购置14,340.00元）；
2.公共安全（类）支出4,299.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，与上年0元相比，增加4,299.95元。2049999其他公共安全支出4,299.95元，用于商品和服务支出4,299.95元（办公费181.00元，差旅费4,118.95元）；
3.社会保障和就业（类）支出592,859.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。用于行政事业单位养老支出592,859.41元，其中：2080501行政单位离退休377,388.30元 ，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178,273.92元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出37,197.19元；
4.卫生健康（类）支出171,167.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。用于行政事业单位医疗171,167.28元，其中：2101101行政单位医疗71,435.76元 ，2101102事业单位医疗35,372.64元，2101103公务员医疗补助64,358.88元；
5.农林水（类）支出453,940.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%，其中：
（1）2130199其他农业农村支出373,940.62元，用于商品和服务支出273,940.62元（办公费89,713.96元，差旅费10,373.00元，维修（护）费280.00元，会议费4,332.00元，培训费35,777.00元，公务接待费3,758.00元，劳务费100,324.16元，其他商品和服务支出29,382.50元），对企业补助100,000.00元 （费用补贴100,000.00元）；
（2）2130504农村基础设施建设80,000.00元，用于商品和服务支出80,000.00元（办公费17,854.00元，劳务费28,884.00元，公务用车运行维护费11,915.00元，其他交通费用21,347.00元）；
6.住房保障（类）支出148,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。用于缴纳职工住房公积金补助支出，2210201住房公积金148,992.00元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为59,097.00元，完成预算的131.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,700.00元，完成预算的92.33%；公务接待费支出决算为31,397.00元，完成预算的209.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于今年其他州县到我县学习全国民族团结示范县创建工作和省州到我县调研民族宗教工作接待人次增加比预算数增加16,397元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为59,097.00元，比2020年决算数25,289.20元增加33,807.80元，增长133.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，比2020年0元增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数27,700.00元，比2020年16,294.20元增加11,405.80元，增长70%；公务接待费支出决算为31,397.00元，比2020年8,995.00元增加22,402.00元，增长249.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：主要是今年联系乡镇地震，车辆使用增加，车辆修理费增加，导致公务用车购置及运行费支出增加11,405.80元，今年其他州县到我县学习全国民族团结示范县创建工作和省州到我县调研民族宗教工作接待人次增加，导致公务接待费比上年增加22,402.00元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,700.00元，占46.87%；公务接待费支出31,397.00元，占53.13%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出31,397.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位没有安排公务用车购置，未发生公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出27,700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县民族宗教事务局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出31,397.00元。其中：
国内接待费支出31,397.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县民族宗教事务局上级检查、调研、与其他单位业务工作联系产生的接待58批次及438人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有安排国（境）外公务接待任务，未发生国（境）外公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县民族宗教事务局2021年机关运行经费支出159,637.31元，与上年159,712.67元对比，减少75.36元，下降-0.05%。减少的主要原因：工伤保险支出属于人员经费支出，因财政困难，未单独预算，在公用经费中支出，工伤保险增加挤占机关运行经费，导致机关运行经费支出减少。
双柏县民族宗教事务局机关运行经费159,637.31元主要用于机关运转支出，其中办公费9,103.24元，水费494.90元，电费1,539.12元，邮电费8,400.00元，差旅费11,227.05元，会议费4,004.00元，公务接待费13,457.00元，工会经费22,000.00元，公务用车运行维护费13,662.00元，其他交通费用75,750.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双柏县民族宗教事务局资产总额1,032,123.69元，其中，流动资产19,068.75元，固定资产931,074.94元，无形资产81980.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151,698.23元，其中固定资产增加14,340.00元。无处置房屋建筑物车辆情况；无报废报损资产，出租房屋情况。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
||||||||||||
项目
|
行次
|
资产 总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
||||
小计
|
房屋构
筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
|
1,032,123.69
|
19,068.75
|
931,074.94
|
277,000.00
|
329,000.00
|
|
325,074.94
|
|
|
81,980.00
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额23,240.00元，其中：政府采购货物支出23,240.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23,240.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县民族宗教事务局没有需要说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200130801111
滇公网安备 53232202000122号
